Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	430001
Data de emissão	30/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***748133**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE PARA O CIEE.
Dados do Credor
Nome do Credor	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ	***008390001**
Endereço	RUA TABAPUA, 445, ITAIM BIBI, 04533011
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	VALE-TRANSPORTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000449	0000001	30/04/2026	1.500,00