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Número da nota de Empenho	526005
Data de emissão	26/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.000,00
Valor Liquidado	R$ 1.000,00
Valor Pago	R$ 1.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***400683**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A A TERESINA-PI, CUMPRINDO AGENDA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INCLUINDO PARTICIPACAO EM REUNIOES, TRATATIVAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DA GESTAO MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ	***268993**
Endereço	AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, 36, CENTRO, 64683000
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/05/2026		9		1.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000997	0000001	26/05/2026	1.000,00