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Número da nota de Empenho	518003
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***700243**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO OPERACIONAL, AUXILIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LOGISTICAS, BEM COMO ATENDER AS DEMANDAS NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	LENI DE JESUS COSTA
CPF/CNPJ	***960153**
Endereço	AV. MARIA DE CARVALHO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENT
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/05/2026		9		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000915	0000001	18/05/2026	200,00