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Número da nota de Empenho	518006
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.300,00
Valor Liquidado	R$ 3.300,00
Valor Pago	R$ 3.300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***700243**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO, COM A FINALIDADE DE USO NA ORNAMENTACAO DO XXI ARRAIA DE NOIS TUDIM.
Dados do Credor
Nome do Credor	CACHOEIRO HOME SHOW LTDA
CPF/CNPJ	***021490001**
Endereço	PADRE CICERO, 2850, MURITI, 63132000
Cidade	CRATO/CE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENT
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/05/2026		9		3.300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000952	0000001	18/05/2026	3.300,00