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Número da nota de Empenho	526004
Data de emissão	26/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.169,00
Valor Liquidado	R$ 1.169,00
Valor Pago	R$ 1.169,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***700243**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BUQUE BOTOES GG, X, X9 E BUQUE DE ROSAS EM VELUDO, COM A FINALIDADE DE COMPOR A ORNAMENTACAO DO XXI ARRAIA DE NOIS TUDIM.
Dados do Credor
Nome do Credor	F . MARINHO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ	***568850001**
Endereço	SAO PEDRO, 347, CENTRO, 63010010
Cidade	JUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENT
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/05/2026		9		1.169,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000994	0000001	26/05/2026	1.169,00