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Número da nota de Empenho	529001
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 10.650,00
Valor Liquidado	R$ 10.650,00
Valor Pago	R$ 10.650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***624683**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO (ONIBUS SVW1519 PLACA NIW9337 LOTE 7)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DARLENE MOURA DE ARAUJO ME MATRIZ
CPF/CNPJ	***627900001**
Endereço	RUA PASTOR SEBASTIAO F. DA SILA, 682, 682, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO-FUND
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		10.650,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000336	0000001	29/05/2026	10.650,00