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Número da nota de Empenho	526003
Data de emissão	26/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.703,60
Valor Liquidado	R$ 5.703,60
Valor Pago	R$ 5.703,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***748133**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO NA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS ORGAOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
CPF/CNPJ	***281810001**
Endereço	RUA CORONEL FRANCISCO SANTOS, 319, CENTRO, 64600098
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/05/2026		9		5.703,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000553	0000001	28/05/2026	5.703,60