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Número da nota de Empenho	501001
Data de emissão	01/05/2026
Valor Empenhado	R$ 91,98
Valor Liquidado	R$ 91,98
Valor Pago	R$ 91,98
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***969823**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PLANOS DE TELECOMUNICACAO, PARA A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL,
Dados do Credor
Nome do Credor	CLARO S . A
CPF/CNPJ	***325440001**
Endereço	R HENRI DUNANT, 780, SANTO AMARO, 00000000
Cidade	SAO PAULO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/05/2026		9		91,98	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000246	0000001	19/05/2026	91,98