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Número da nota de Empenho	508003
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 4.448,24
Valor Liquidado	R$ 4.448,24
Valor Pago	R$ 4.448,24
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***969823**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	RUA JOAO CABRAL, 759, CENTRO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		4.448,24	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000247	0000001	19/05/2026	4.448,24