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Número da nota de Empenho	526001
Data de emissão	26/05/2026
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 800,00
Valor Pago	R$ 800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***969823**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA GERAL DE PROTOCOLO SOCIAL , EM VIAGEM A TERESINA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES, CAPACITACOES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS POLITICAS DE ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL JUNTO A ORGAOS COMPETENTES, VISANDO AO FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIP
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA LEONIZIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ	***165843**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64683000
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/05/2026		9		800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000257	0000001	26/05/2026	800,00