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Número da nota de Empenho	211026
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 49.999,93
Valor Liquidado	R$ 49.999,93
Valor Pago	R$ 49.999,93
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESINFECCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI, CONFORME NOTA FISCAL 3058
Dados do Credor
Nome do Credor	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***603800001**
Endereço	AVENIDA UNIVERSITARIA, 496, ININGA, 64049550
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		49.999,93	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000145	0000001	12/02/2026	49.999,93