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Número da nota de Empenho	211025
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 300,00
Valor Liquidado	R$ 300,00
Valor Pago	R$ 300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, EM VIAGEM PARA TERESINA(PI), COM SAIDA DIA 11 02 E RETORNO DIA 12 02 2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRESENTACAO DOS MODULOS DO SISTEMA DA STS.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAYSSA SOUSA COSTA
CPF/CNPJ	***958523**
Endereço	AV MARTINS RIBEIRO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	ILHA GRANDE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE INTEGRACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000714	0000001	12/02/2026	300,00