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Número da nota de Empenho	420006
Data de emissão	20/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.007,10
Valor Liquidado	R$ 5.007,10
Valor Pago	R$ 5.007,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.2107 2025. NF-210
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-EPP
CPF/CNPJ	***525630001**
Endereço	RODOVIA PI-07 32-A EST. PARNAIBA CHAVAL, 0, RODOVIARIA, 64200000
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE INTEGRACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/05/2026		9		5.007,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001385	0000001	26/05/2026	5.007,10