Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	422009
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.165,46
Valor Liquidado	R$ 5.165,46
Valor Pago	R$ 5.165,46
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO 719800 2019 (SICONV 895782 2019), JUNTO A CODESVASF.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVAS...
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, 70310500
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Encargos Especias
Subfunção	Outros Encargos Especiais
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE ENCARGOS ESPECIAIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		5.165,46	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001090	0000001	22/04/2026	5.165,46