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Número da nota de Empenho	507003
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 21.631,83
Valor Liquidado	R$ 21.631,83
Valor Pago	R$ 21.631,83
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. CONFORME NF- 11598
Dados do Credor
Nome do Credor	G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CPF/CNPJ	***664960001**
Endereço	RUA CLIMMERIO BENTO GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, 64019400
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE DESENV. E VALORIZACAO DA EDUCACAO BASICA-
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/05/2026		9		21.631,83	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000260	0000001	11/05/2026	21.631,83