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Número da nota de Empenho	511006
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 13.592,75
Valor Liquidado	R$ 13.592,75
Valor Pago	R$ 13.592,75
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. CONFORME NF- 11594
Dados do Credor
Nome do Credor	G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CPF/CNPJ	***664960001**
Endereço	RUA CLIMMERIO BENTO GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, 64019400
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE DESENV. E VALORIZACAO DA EDUCACAO BASICA-
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/05/2026		9		13.592,75	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000263	0000001	11/05/2026	13.592,75