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Número da nota de Empenho	505011
Data de emissão	05/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.310,00
Valor Liquidado	R$ 3.310,00
Valor Pago	R$ 3.310,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.1611 2023. NF-39
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ	***637390001**
Endereço	RUA MESTRE ANTONIO PIAUI, 0, FLORES, 00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Comércio e Serviços
Subfunção	Promoção Comercial
Programa	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		3.310,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001268	0000001	05/05/2026	3.310,00