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Número da nota de Empenho	519006
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 18.337,80
Valor Liquidado	R$ 18.337,80
Valor Pago	R$ 18.337,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. NF 120
Dados do Credor
Nome do Credor	L A ROCHA-LIMPO LYNY DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	***548790001**
Endereço	RUA PRINCIPAL, 0, SAO JOSE, 65580000
Cidade	TUTOIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	MELHORIAS URBANAS E RURAIS ESTRUTURAIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/05/2026		9		18.337,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001314	0000001	19/05/2026	18.337,80