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Número da nota de Empenho	519017
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.165,46
Valor Liquidado	R$ 5.165,46
Valor Pago	R$ 5.165,46
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO CONVENIO N 7.198.00 2019 (TRANSFEREGOV Nº 895782), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVAS...
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, 70310500
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Encargos Especias
Subfunção	Outros Encargos Especiais
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE ENCARGOS ESPECIAIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/05/2026		9		5.165,46	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001350	0000001	19/05/2026	5.165,46