Portal de Transparência

Número do empenho

Ano

Intervalo de datas

Unidade Orçamentária

Categoria Econômica

Grupo de Natureza da Despesa

Elemento Despesa

Nome do Credor

CPF/CNPJ do Credor

Fontes de Recurso

Nº Nota de Empenho	Emissão	CPF/CNPJ	Nome do credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128036	08/05/2026	01949840000168	CLNICA SÃO JOÃO	8.000,00	0,00	0,00
90021	31/03/2026	01949840000168	CLNICA SÃO JOÃO	3.150,00	0,00	0,00
Totais:				11.150,00	0,00	0,00
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