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Número da nota de Empenho	33013
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 5.785,45
Valor Liquidado	R$ 5.785,45
Valor Pago	R$ 5.785,45
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***004903**
Histórico	VALOR QUE SE MEPENHA REFERNTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA REFERIDA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***817080001**
Endereço	AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64.018-290
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000815	02/02/2026		25		5.785,45	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000846800123000001	000815	02/02/2026	69,41
001	000815	02/02/2026	5.716,04