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Número da nota de Empenho	33046
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.878,66
Valor Liquidado	R$ 6.878,66
Valor Pago	R$ 6.878,66
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA REFERIDA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***817080001**
Endereço	AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64.018-290
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001130	02/02/2026		25		6.878,66	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	001130	02/02/2026	6.878,66