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Número da nota de Empenho	34019
Data de emissão	03/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.421,89
Valor Liquidado	R$ 6.421,89
Valor Pago	R$ 6.421,89
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA REFERIDA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***817080001**
Endereço	AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64.018-290
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Assistência Social Geral
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001052	03/02/2026		25		6.421,89	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001091802419000001	001052	03/02/2026	77,07
001	001052	03/02/2026	6.344,82