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Número da nota de Empenho	35047
Data de emissão	04/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.256,97
Valor Liquidado	R$ 1.256,97
Valor Pago	R$ 1.256,97
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***170923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA FORNECIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
CPF/CNPJ	***253240001**
Endereço	AVENIDA PROFESSOR CAMILLO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64.089-040
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000975	04/02/2026		6		1.256,97	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000975	04/02/2026	1.256,97