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Número da nota de Empenho	40001
Data de emissão	09/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.105,06
Valor Liquidado	R$ 2.105,06
Valor Pago	R$ 2.105,06
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE CARNAVALESCAS, CONFORME NF Nº000.264.
Dados do Credor
Nome do Credor	COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
CPF/CNPJ	***449440015**
Endereço	AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, 4931, LOURIVAL PARENTE, 64.022-135
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Cultura
Subfunção	Difusão Cultural
Programa	Difusão Cultural
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000301	09/02/2026		36		2.105,06	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000301	09/02/2026	2.105,06