Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	41017
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 9.000,00
Valor Liquidado	R$ 9.000,00
Valor Pago	R$ 9.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA Á POLICIAS QUE FAZEM PARTE DAS OPERAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS AO MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONFORME CONVÊNIO Nº1256026,PLANILHA DE OPERAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026(CLAUDIOMAR SOARES LIMA E OUTROS).
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDIOMAR SOARES DE LIMA
CPF/CNPJ	***382011**
Endereço	RUA GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000481	10/02/2026		36		9.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000481	10/02/2026	9.000,00