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Número da nota de Empenho	41033
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 890,00
Valor Liquidado	R$ 890,00
Valor Pago	R$ 890,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***170923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***102963**
Endereço	RUA CEL.CICERO PORTELA, 463, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000986	10/02/2026		25		890,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000986	13/02/2026	890,00