Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	43007
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 10.969,40
Valor Liquidado	R$ 10.969,40
Valor Pago	R$ 10.969,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE URBANISMO MUNICIPAL DE INHUMA 01/2026(LEANDRO DA S. DE S.LIMA E OUTROS).
Dados do Credor
Nome do Credor	LEANDRO DA SILVA DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	***015943**
Endereço	RUA FLOR DE ARROZ, 0, SOSSEGO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000483	12/02/2026		36		10.969,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000483	12/02/2026	10.969,40