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Número da nota de Empenho	44021
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 9.690,00
Valor Liquidado	R$ 9.690,00
Valor Pago	R$ 9.690,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***170923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) EM (08) EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESENCIAL E POR CANAIS DE CHAMADOS VIA TELEFONE (FIXO OU MÓVEL) E WEB-CHAT, VISITAS TÉCNICAS QUINZENAIS; SERVIÇOS APS, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM ARMAZENAGEM EM NUVEM COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DISPONÍVEL 24H DURANTE TODO O PERÍODO VIGENTE DE CONTRATAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do Credor	M SOARES SANTOS LTDA
CPF/CNPJ	***629100001**
Endereço	AV PROFESSOR JOÃO SOARES, 1054, CENTRO, 64.540-
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000860	13/02/2026		26		9.690,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000860	13/02/2026	9.690,00