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Número da nota de Empenho	44025
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3,07
Valor Liquidado	R$ 3,07
Valor Pago	R$ 3,07
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEDUZIDO NA FONTE DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	TERESINA, 0, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Programa Criança Feliz (SUAS)
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000885	13/02/2026		35		3,07	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000885	13/02/2026	3,07