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Número da nota de Empenho	51003
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS DO ESTADO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DE DEUS SANTOS BEZERRA
CPF/CNPJ	***001683**
Endereço	RUA ALDEMAR ROCHA, 1, CENTRO, 64.540-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Trabalho
Subfunção	Relação de Trabalho
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Subelemento de Despesa

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000454	20/02/2026		36		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000454	20/02/2026	600,00