Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	54001
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 925,00
Valor Liquidado	R$ 925,00
Valor Pago	R$ 925,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE 22.381
Dados do Credor
Nome do Credor	L DE M SOUSA JUNIOR
CPF/CNPJ	***368280001**
Endereço	AVENIDA CANDIDO ALEIXO, 154, CENTRO, 64.500-000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000598	23/02/2026		6		925,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000598	23/02/2026	925,00