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Número da nota de Empenho	12006
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 4.776,92
Valor Liquidado	R$ 4.776,92
Valor Pago	R$ 4.776,92
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO DE PACOTES DE SERVIÇOS DE VIAGENS THE/BSB/THE,PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI,PATA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***791290001**
Endereço	RUA SAO PEDRO, 1977 - CENTRO, 0, centro, 64.000-000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000096	12/01/2026		36		4.776,92	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000096	15/01/2026	4.776,92