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Número da nota de Empenho	15003
Data de emissão	15/01/2026
Valor Empenhado	R$ 5.060,00
Valor Liquidado	R$ 5.060,00
Valor Pago	R$ 5.060,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025(FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA).
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
CPF/CNPJ	***191833**
Endereço	RUA SANTA LUZIA, Nº 501, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000100	15/01/2026		36		5.060,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000100	15/01/2026	5.060,00