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Número da nota de Empenho	19001
Data de emissão	19/01/2026
Valor Empenhado	R$ 26.715,00
Valor Liquidado	R$ 26.715,00
Valor Pago	R$ 26.715,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ECONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DE S SILVA
CPF/CNPJ	***168120001**
Endereço	RUA PEDRO FERREIRA, 78, ALTO CX DAGUA, 64.760-000
Cidade	SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000070	19/01/2026		26		26.715,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000070	20/01/2026	26.715,00