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Número da nota de Empenho	19005
Data de emissão	19/01/2026
Valor Empenhado	R$ 35.620,00
Valor Liquidado	R$ 35.620,00
Valor Pago	R$ 35.620,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALN 591.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DE S SILVA
CPF/CNPJ	***168120001**
Endereço	RUA PEDRO FERREIRA, 78, ALTO CX DAGUA, 64.760-000
Cidade	SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LIMPEZA E CONSERVACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000288	19/01/2026		26		35.620,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000288	20/01/2026	35.620,00