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Número da nota de Empenho	21002
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.036,00
Valor Liquidado	R$ 3.036,00
Valor Pago	R$ 3.036,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA,ENVIO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTIRA,GESTÃO DE RECURSOS E NO ACOMPANHAMENTO DE ITENS DO CAUC, JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTE,PARA SEGUNDO OS INTERESSES SUPERIORES E PREDOMINANTES DO MUNICÍPIO E COM O VISO DE DOTAR A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/SEC.MUN.DE SAÚDE/PREF.MUN.DE INHUMAÇOM INSTRUMENTOS CAPAZES DE ATENDER SATISFATORIAMENTE AS NECESSIDADES DE SEUS USUÁRIOS NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS,NO ÂMBITO DA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	RICHARDSON PEREIRA DO CARMO 01476638306
CPF/CNPJ	***364470001**
Endereço	RUA ANTONIO BENEDITO, 159, PARAIBINHA, 64.606-445
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000084	21/01/2026		26		3.036,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000084	21/01/2026	3.036,00