Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	21006
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 7.500,00
Valor Liquidado	R$ 7.500,00
Valor Pago	R$ 7.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINMISTRATIVO N 03/2025 E INEXIGIBILIDADE N 011/2025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
CPF/CNPJ	***896620001**
Endereço	RUA DENTISTA JEREMIAS NETO, 2991, VALE QUEM TEM, 64.057-520
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000296	21/01/2026		26		7.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000296	21/01/2026	7.500,00