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Número da nota de Empenho	21009
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 9.690,00
Valor Liquidado	R$ 9.690,00
Valor Pago	R$ 9.690,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***170923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGERENCIAMENTO DO PRONTUARIO DO CIDADAO ELETRONICO(PEC) EM 08 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INCLUINDO MANUTENÇAO MENSAL DO SISTEMA, SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PRESENCIAL E POR CANAIS DE CHAMADAS VIA TELEFONES( FIXO E MOVEL) E WUB CHAT, VISITAS TECNICAS EM QUIZENA.
Dados do Credor
Nome do Credor	M SOARES SANTOS LTDA
CPF/CNPJ	***629100001**
Endereço	AV PROFESSOR JOÃO SOARES, 1054, CENTRO, 64.540-
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000633	21/01/2026		26		9.690,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000633	23/01/2026	9.690,00