Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	23005
Data de emissão	23/01/2026
Valor Empenhado	R$ 153,09
Valor Liquidado	R$ 153,09
Valor Pago	R$ 153,09
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*899673
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA,REFERENTE AO MES DE 01/2026.
Nome do Credor	ALTERNATIVA REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF/CNPJ	*900350001
Endereço	AV CENTRAL, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000198	23/01/2026		6		153,09	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000198	23/01/2026	153,09