Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	23012
Data de emissão	23/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.020,66
Valor Liquidado	R$ 1.020,66
Valor Pago	R$ 1.020,66
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE 01/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALTERNATIVA REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF/CNPJ	***900350001**
Endereço	AV CENTRAL, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000284	23/01/2026		6		1.020,66	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000284	23/01/2026	1.020,66