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Número da nota de Empenho	28009
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 720,00
Valor Liquidado	R$ 720,00
Valor Pago	R$ 720,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA NA UNDIME 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCELA ARAÚJO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***828793**
Endereço	RUA MEIRELES, 0, MEIRELES, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000299	28/01/2026		36		720,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000299	28/01/2026	720,00