Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	30013
Data de emissão	30/01/2026
Valor Empenhado	R$ 422.400,00
Valor Liquidado	R$ 422.400,00
Valor Pago	R$ 422.400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***082983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DATICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 001984
Dados do Credor
Nome do Credor	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CPF/CNPJ	***571080001**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO,425, 425, SÃO JOÃO, 64.046-650
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Infantil
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DIDÁTICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000116	30/01/2026		25		422.400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000116	30/01/2026	422.400,00