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Número da nota de Empenho	61001
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 2.400,00
Valor Liquidado	R$ 2.400,00
Valor Pago	R$ 2.400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TAIS COMO:ALUGUEL,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,ÁGUA,LUZ E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPXIONAIS DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IN
CPF/CNPJ	***634680001**
Endereço	RUA JOSÉ ISODORIO, 253, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000499	02/03/2026		36		2.400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000499	02/03/2026	2.400,00