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Número da nota de Empenho	61018
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 28.371,58
Valor Liquidado	R$ 28.371,58
Valor Pago	R$ 28.371,58
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA REFERIUDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ	***881000001**
Endereço	RUA MONSENHOR HIPÓLITO, 1501, CANTO DA VARZEA, 64.600-152
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001214	02/03/2026		25		28.371,58	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	001214	13/03/2026	28.371,58