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Número da nota de Empenho	69029
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 121.020,60
Valor Liquidado	R$ 121.020,60
Valor Pago	R$ 121.020,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI, NO MÊS DE FRV/2026.DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº001/223 E PROCESSO ADM Nº010/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARTINHO FIDEL DE MORAIS - ME
CPF/CNPJ	***347410001**
Endereço	RUA JOÃO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, 00.000-000
Cidade	WALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LIMPEZA E CONSERVACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000910	10/03/2026		26		121.020,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000910	10/03/2026	121.020,60