Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	71004
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 762,00
Valor Liquidado	R$ 762,00
Valor Pago	R$ 762,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*738183
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENERO DI ALIMENTAÇAO FRUTAS MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE INHUMA-PI.
Nome do Credor	MARIA DO ESPIRITO SANTO G DA SILVA
CPF/CNPJ	*113513
Endereço	INHUMA, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001213	12/03/2026		25		762,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	001213	24/03/2026	762,00