Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	77001
Data de emissão	18/03/2026
Valor Empenhado	R$ 2.422,00
Valor Liquidado	R$ 2.422,00
Valor Pago	R$ 2.422,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*132693
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO REVISÃO,REPAROS E AJUSTES EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO DIA DO VAQUEIRO E OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ.
Nome do Credor	JOSÉ FERREIRA DE MELO
CPF/CNPJ	*263968
Endereço	RUA PROJETADA, S/N, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000494	18/03/2026		5		2.422,00	-