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Número da nota de Empenho	113005
Data de emissão	23/04/2026
Valor Empenhado	R$ 35.110,46
Valor Liquidado	R$ 35.110,46
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUN.DE INHUMA-PI, CONFORME NF Nº000.010.
Dados do Credor
Nome do Credor	M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA
CPF/CNPJ	***797570001**
Endereço	RUA JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, 73, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001315	23/04/2026		36		35.110,46	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!