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Número da nota de Empenho	127012
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.276,34
Valor Liquidado	R$ 2.276,34
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECUMENTO DE LANCHES: TORTAS, BOLOS DIVERSOS,ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NF Nº0097.
Dados do Credor
Nome do Credor	F DA SILVA MORAIS
CPF/CNPJ	***170050001**
Endereço	RUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001418	07/05/2026		26		2.276,34	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!